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公开时间：2020年9月7日
第一部分 部门概况....................................................................................................................................4
一、基本职能及主要工作......................................................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................................................5
第二部分 2019年度部门决算情况说明.........................................................................................................7
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................................................7
二、收入决算情况说明...........................................................................................................................7
三、支出决算情况说明...........................................................................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................................................15
十一、其他重要事项的情况说明..............................................................................................................17
第三部分 名词解释.......................................................................................................................................19
第四部分 附件...............................................................................................................................................21
附件1............................................................................................................................................................21
第五部分 附表..............................................................................................................................................27
一、收入支出决算总表.............................................................................................................................27
二、收入总表..........................................................................................................................................27
三、支出总表..........................................................................................................................................27
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...............................................................................27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................................27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................................................27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................................................27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................................................27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................................27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................................................27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................................27
十三、国有资本经营预算支出决算表........................................................................................................27
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）基本情况。
1．主要职能：
（1） 对阿坝县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受阿坝县人民代表大会纪委常务委员会的监督。
（2） 依法向阿坝县人民代表大会常务委员会提出属于常务委员会职权范围的议案。
（3） 根据上级检察机关确定的工作方针，认真贯彻落实各项检察工作。
（4） 依法对贪污、贿赂、国家工作人员渎职案、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁等侵犯公民人身权利案、侵犯公民民主权利案、侵犯公民民主权利案以及经四川省人民检察院决定需要由阿坝县人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
（5） 对刑事犯罪案件依法进行审查批捕、审查起诉、提起公诉。
（6） 依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督。
（7） 依法开展民事经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
（8） 对统计人民法院以及发生法律效力的第一审判决、裁定认为确有错误的，依法提请上级人民检察院向统计人民法院提出抗诉。
（9） 受理单位和个人对报案、控告、申诉和举报，接受犯罪嫌疑人的自首。
（10） 受理对贪污、贿赂、侵权、渎职等犯罪的举报工作。
（11） 积极开展检察机关的法制宣传工作。
（12） 认真做好检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官、司法警察和书记员。
（13） 提请县人大常委会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
（14） 管理本院机关干警、职工的工资、福利、奖励、表彰、惩戒以及精神文明建设等工作。
（15） 负责其他应由阿坝县人民检察院承办的事项。
2.部门概况
我院无下属单位，下设办公室、政治处、反贪污贿赂局、侦查监督科、公诉科、渎职侵权检察科、民事行政检察科、监所检察科、综合申诉检察科和法警大队等职能部门。
3．人员情况:
我院人事核定行政编制27人，其中工勤编制2人，目前在职职工27人，退休职工13人。
今年我单位新进干警1人，年末职工人数27人。
（二）当年取得的主要事业成效。
我院今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，严格控制资金的使用方向，特别是对中央及省级转移支付资金的使用，严格区分使用办案业务经费和装备费，不混用，不乱用。
二、机构设置
无下属单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计905.68万元。与2018年相比，收、支总计各减少42.53万元，下降4.7%。主要变动原因是本年度行政运行经费有所下降。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
二、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计905.68万元。与2018年相比，收、支总计各减少42.53万元，下降4.49%。主要变动原因是本年度行政运行经费支出有所下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
三、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计905.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.58万元，占91.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余81.1万元。占8.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
四、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计905.68万元，其中：基本支出611.58万元，占67.53%；项目支出258.91万元，占28.59%；结转结余35.19万元，占3.89%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
五、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计905.68万元。与2018年相比，收、支总计各减少42.53万元，下降4.49%。主要变动原因是本年度行政运行经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出736.99万元，占本年支出合计的81.37%。与2018年相比，一般公共预算
年支出合计的81.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了79.71万元，上涨12.13%。主要变动原因是工资、津贴补贴检察绩效等有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年支出合计905.68万元，其中：行政运行478.08万元，占52.79%；社会保障和就业支出67.18万元，占7.42%；医疗卫生与计划生育支出22.22万元，占2.45%；住房保障支出44.11万元，占4.87%；年末结转和结余35.19万元，占3.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为387.36，完成预算123.42%。其中：
1. 行政运行2040401: 支出决算为478.08万元，完成预算123.42%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动工作福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为44.05万元，完成预算98.90%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数计划偏大。
3.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为23.13万元，完成预算129.82%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数计划偏小。
4. 行政单位医疗2101101:支出决算为22.2万元，完成预算142.53%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数计划偏小。
5.住房公积金2210201：支出决算为44.11万元，完成预算125.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及基数变动。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出611.58万元，其中：
人员经费611.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费支出情况：1、“三公”经费支出情况：（1）因公出国（境）经费支出数为零；（2）公务接待费2019年决算支出0.50万元，较2018年支出基本持平，主要原因是严格执行厉行节约的要求；（3）公务用车运行维护费2019年决算支出25.01万元。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.01万元，占98.04%；公务接待费支出决算0.5万元，占1.96%。具体情况如下：
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（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.01万元,超额完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加。主要原因是以前年度未将车辆运行费用明细区分，造成数据上差距大。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。
公务用车运行维护费支出25.01万元。主要用于检察工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元。主要原因是厉行勤俭节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：来我院交流检察业务工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是专业财会人员紧缺。由于我院干警少，财务人员身兼数职，随着经费保障水平的提高，对资金监管力度的加大，急需专业的财会人员管好用好各项经费、系统管理科技装备；二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率；二是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每一项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。
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项目支出绩效目标完成情况表
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，阿坝县人检察院机关运行经费支出48.07万元，比2018年下降1.23万元，降低2.5%。主要原因是预算收入较上一年度少。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，阿坝县人民检察院政府采购支出总额77.48万元，其中：政府采购货物支出77.48万元。主要用于主要用于辅助整个检察业务的开展。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，阿坝县人民检察院共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我院的资金。
2.其他收入：指除上述县财政局拨付我院以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。
8.住房保障：指反映政府住房保障的支出。
9.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我院用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我院公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费：为保障我院机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.公共安全2040401：反应检察院相关的基本支出。
14.社会保障和就业2080505、208006：反应机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育2101101：反应行政事业单位基本医疗保险支出。
16.住房保障支出2210201：反应单位职工的住房公积金支出。
第四部分 附件
附件1
阿坝县人民检察院
2019年部门整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成
我院主要有办公室、政治处、刑事执行检察局、公诉科、林检科、未成年人刑事检察科、民事行政检察科、侦查监督科、法警大队、控告申诉检察科、案件管理办公室、人民监督工作办公室、纪检监察组等机构,无下属二级预算单位。
（二）机构职能
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，作为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律的正确实施。主要职责有：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线、方针、政策和决策部署，统一检察队伍思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向阿坝县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.按照上级检察机关确定的工作方针，研究制定阿坝县人民检察院检察工作规划，部署检察工作任务。
4.依照法律规定，对由阿坝县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6.负责应由阿坝县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7.负责应由阿坝县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8.负责应由阿坝县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向阿坝县人民检察院的控告申诉。
10..开展检察机关的理论研究工作。
11.负责阿坝县人民检察院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展阿坝县人民检察院教育培训工作。
12.协同地方党委主管部门管理和考核除检察长和其他领导班子成员以外的检察机关工作人员。
13.开展阿坝县人民检察院的检务督察工作。
14.开展阿坝县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。
15.负责其他应由阿坝县人民检察院承办的事项。
（三）人员概况
我院人员政法专项编制数为26人，行政工勤2人。2019年在职人员27人，其中：行政政法专项编制25人，行政工勤2人。离退休13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年阿坝县人民检察院总收入905.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.58万元，年初结转81.1万元。
1.基本支出预算收入611.58万元，其中：工资福利支出419.55万元，对个人和家庭的补助143.97万元，商品和服务支出48.07万元。
2.项目支出预算收入213万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年我院总支出905.68万元。
1.公共安全支出736.99万元，主要用于：检察院工作人员工资、日常运转以及为完成法律监督工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、会议费支出、查办职务犯罪案件经费支出等。
2.社会保障和就业支出67.18万元，主要用于：检察院工作人员养老保险及职业年金支出。
3.住房保障支出44.11万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出22.22万元，主要用于：职工医疗保险支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年阿坝县人民检察院预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察业务相关工作。其中：基本支出，是用于保障检察部门机关内设机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障业务部门为完成特定的检察业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
我院严格按照资金使用进度申请预算资金，全年资金支出控制在预算范围内。2019年地方行政运行“三公经费”预算安排数为5万元，实际支出数为25.6万元，主要用于公务用车运行维护费25.01万元，预决算不一致的地方是因为公务用车相关费用列支在检察办案业务经费里。用于公务接待费0.5万元。
（三）综合管理情况
我院资金的支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续,大额支出由党组会讨论决定；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。暂扣涉案款严格按照高检院《涉案财物管理规定》管理，案件判决生效后，及时将涉案款物上缴国库。
（四）整体绩效
围绕全县工作大局，忠实履行法律监督职能，为经济社会发展营造良好环境。依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益。依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对诉讼活动的监督，维护司法公正，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，充分运用统一业务应用软件系统和远程视频会议系统，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
四、评价结论及建议
（一）存在问题
1.中央转移支付下达时间一般是当年度的6月份左右，造成这两项专项经费使用进度无法完成，每年下达的装备经费将严格按照经费使用计划表（省、州、县三级）进行安排使用，但是省州两级的装备安排进度缓慢，装备经费在两年的时间内无法全部使用，造成资金存量的现象。
2.专业财会人员紧缺。由于我院干警少，财务人员均为兼职，随着经费保障水平的提高，对资金监管力度的加大，急需专业的财会人员管好用好各项经费、系统管理科技装备。
3.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。
（二）改进建议
1.加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。
2.科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每一项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
